Delårsrapport visar väntat underskott i samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun har godkänt delårsrapporten för perioden januari–augusti 2026. Rapporten visar ett prognostiserat underskott på drygt 2,1 miljoner kronor för året, och nämnden ska fortsätta arbeta enligt sin åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Bakgrund

Vid sammanträdet den 22 september 2026 behandlade samhällsbyggnadsnämnden delårsrapporten för 2026. Verksamhetsrapporten omfattar både utfall för de första åtta månaderna och en prognos för helåret.

Utfallet hittills visar nettokostnader på 13,925 miljoner kronor. Prognosen för hela 2026 landar på 22,857 miljoner kronor i nettokostnader. Enligt rapporten väntas nämndens samlade verksamheter överskrida budgeten med 2,162 miljoner kronor, vilket motsvarar det prognostiserade underskottet på driftssidan.

För en närliggande delårsrapport och den ekonomiska uppföljningen i kommunen kan du läsa Kultur- och fritidsnämnden väntas göra mindre överskott.

Kostnader och finansiering

På driftsidan bedöms samhällsbyggnadsnämndens nettokostnader uppgå till 22,857 miljoner kronor för hela 2026. Det innebär ett beräknat budgetöverskridande på 2,162 miljoner kronor jämfört med beslutad budget.

På investeringssidan bedöms utfallet bli 3,44 miljoner kronor jämfört med en budget på 3,82 miljoner kronor. Det innebär att inte hela investeringsbudgeten beräknas nyttjas under året.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade verksamhetsrapporten och den ekonomiska prognosen för 2026. Nämnden slog samtidigt fast att åtgärder ska fortsätta vidtas enligt den tidigare beslutade åtgärdsplanen för att nå en budget i balans.

Delårsrapporten skickas vidare till kommunstyrelsen och revisionen för fortsatt hantering i kommunens ekonomiprocess.

Källa: Samhällsbyggnadsnämnden, 22 september 2026.